第一部分  景德镇市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职能
1．景德镇市住房公积金管理中心于2002年成立，是直属景德镇市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位，内设9个职能部门，在职人员60人，退休人员9人，聘用人员40人，运作和管理景德镇地区的住房公积金。
2．景德镇市住房公积金管理中心履行下列职责：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：乐平办事处、浮梁办事处。

第二部分  景德镇市住房公积金管理中心2015年决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计2239万元，其中上年结转和结余254  万元，较上年增长44%；本年收入合计1985万元，较上年增长43 %，主要原因是：……。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入0万元；事业收入1985万元，占100%；事业单位经营收入0万元；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元。 
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计2734万元，其中本年支出合计2734万元，较上年增长110%，主要原因是：1、年底预提了政府统一购买办公房的700万元，2、增加的信息网络及软件购置更新的费用602万元；年末结转和结余-495万元，主要原因是：预提购买办公房的700万元。
本年支出的具体构成为：基本支出2034万元，占74%；项目支出700万元，占26%；事业单位经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2600万元，决算数为2734万元，完成年初预算的105 %，主要原因是：信息网络及软件购置更新的支出增加较大，预算为10万元，实际支出612万元。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2600万元，决算数为2734万元，完成年初预算的105%；公共安全支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %；……。
按经济分类科目分：工资福利支出739万元，较上年增长4%，主要原因是：正常调资；商品和服务支出373万元，较上年下降9%，主要原因是：加强了公共费用的管理；对个人和家庭补助支出113万元，较上年增长5%，主要原因是：退休人员的增资。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费373万元，较上年下降9 %，主要原因是：办公费、其他商品和服务支出的大幅减少。其中：办公费31万元，印刷费16万元，咨询费2万元，电费15万元，邮电费23万元，招待费10万元，工会经费21万元，福利费47万元，公务用车运行维护费50万元，其他商品和服务支出82万元等。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为65万元，决算数为60万元，完成预算的92%，决算数较上年下降8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为10万元，完成预算的91%，决算数较上年基本持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出50万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为54万元，决算数为50万元，完成预算的93%，决算数较上年下降18%。主要原因是：加大了对公车运行费用的监管。

第三部分  景德镇市住房公积金管理中心2015年决算表